Factura - Historial de revisiones

Soporte en 15:52 13 mar 2019

2019-03-13T15:52:16Z

@@ Línea 32: / Línea 32: @@
 '''Estado de Recepción:''' ''Corresponde a la situación actual de la factura respecto al cliente,(No Enviable, Por Enviar, Enviada y Recibida).''
-'''Glosa:''' ''Descripción general del ingreso de la factura (opcional). No aparecerá en la factura.''
+'''Glosa (opcional):''' ''Descripción general del ingreso de la factura. No aparecerá en la factura.''
 '''Factura de:''' ''Elegir si, es de "Productos" o "Servicios", tal como se muestra a continuación:''
@@ Línea 48: / Línea 48: @@
 '''Sucursal:''' Sucursal a la que corresponde el documento.
-'''Nº Orden de Compra:''' ''Número de la orden de compra enviada por el cliente.''
+'''Nº Orden de Compra (opcional):''' ''Número de la orden de compra enviada por el cliente.''
-'''Fecha Orden de Compra:''' ''Fecha en que se recibió la orden de compra del cliente (es obligatoria si, es que el número de orden fue ingresado).''
+'''Fecha Orden de Compra (opcional):''' ''Fecha en que se recibió la orden de compra del cliente (es obligatoria si, es que el número de orden fue ingresado).''
-'''Notas:''' ''Observaciones que irán impresas al pie del documento, suelen usarse para datos como tipo de cambio y/o condiciones comerciales.''
+'''Notas (opcional):''' ''Observaciones que irán impresas al pie del documento, suelen usarse para datos como tipo de cambio y/o condiciones comerciales.''
 == '''Cliente''' ==
@@ Línea 109: / Línea 109: @@
 == Totales ==
-Es la parte final de la factura y es donde van enunciados los totales
+Es la parte final de la factura y es donde se enuncian los totales
 [[Archivo:Im2.png|no|miniaturadeimagen|702x702px]]
-Suma Itemes Afectos:
+'''Suma Itemes Afectos:'''''corresponde al total de los montos de las lineas afectas''

Soporte en 14:35 13 mar 2019

2019-03-13T14:35:10Z

← Revisión anterior		Revisión del 14:35 13 mar 2019
Línea 24:		Línea 24:
	[[Archivo:F5.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]		[[Archivo:F5.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]

	'''Folio Tributario:''' ''Identificador único de la factura, entregado por el Servicio de Impuestos Internos,(se genera de forma ~~automatica~~).''		'''Folio Tributario:''' ''Identificador único de la factura, entregado por el Servicio de Impuestos Internos,(se genera de forma automática).''

	'''ID:''' ''Identificador factura.''		'''ID:''' ''Identificador factura.''

	'''Estado de Tramitación:''' ''Corresponde a la situación actual de la factura respecto al ~~ervicio~~ de Impuestos Internos,(Digitado, Autorizado, Emitida, Enviada al Servicio de Impuestos Internos y Aprobada por entidad).''		'''Estado de Tramitación:''' ''Corresponde a la situación actual de la factura respecto al servicio de Impuestos Internos,(Digitado, Autorizado, Emitida, Enviada al Servicio de Impuestos Internos y Aprobada por entidad).''

	'''Estado de Recepción:''' ''Corresponde a la situación actual de la factura respecto al cliente,(No Enviable, Por Enviar, Enviada y Recibida).''		'''Estado de Recepción:''' ''Corresponde a la situación actual de la factura respecto al cliente,(No Enviable, Por Enviar, Enviada y Recibida).''
Línea 34:		Línea 34:
	'''Glosa:''' ''Descripción general del ingreso de la factura (opcional). No aparecerá en la factura.''		'''Glosa:''' ''Descripción general del ingreso de la factura (opcional). No aparecerá en la factura.''

	'''Factura de:''' ''Elegir si, es de "Productos" o un "Servicios", tal como se muestra a continuación:''		'''Factura de:''' ''Elegir si, es de "Productos" o "Servicios", tal como se muestra a continuación:''

	[[Archivo:F6.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]		[[Archivo:F6.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]
Línea 42:		Línea 42:
	[[Archivo:F7.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]		[[Archivo:F7.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]

	'''Fecha:''' ''Por defecto debe ~~colocarse~~ la fecha del día de hoy, de cambiarse esa fecha,(primeros 5 días del mes, solicitando una excepción por correo electrónico a “soporte@enternet.cl”).''		'''Fecha:''' ''Por defecto se debe ingresa la fecha del día de hoy, de cambiarse esa fecha,(primeros 5 días del mes, solicitando una excepción por correo electrónico a “soporte@enternet.cl”).''

	'''Encargado de Facturación:''' ''Persona responsable de la emisión del documento.''		'''Encargado de Facturación:''' ''Persona responsable de la emisión del documento.''
	Sucursal: Sucursal a la que corresponde el documento.
			'''Sucursal:''' Sucursal a la que corresponde el documento.

	'''Nº Orden de Compra:''' ''Número de la orden de compra enviada por el cliente.''		'''Nº Orden de Compra:''' ''Número de la orden de compra enviada por el cliente.''
Línea 69:		Línea 70:
	'''Fono Oficina:''' ''Teléfono del cliente.''		'''Fono Oficina:''' ''Teléfono del cliente.''

	'''Email:''' ''Correo electrónico del cliente, ~~el Servicio~~ de ~~Impuestos Internos puede ser configurado~~ para ~~enviar automáticamente un~~ correo ~~electrónico a esta dirección que permite imprimir el documento~~.''		'''Email:''' ''Correo electrónico del cliente, se enviara un correo de cortesía con la factura en PDF al correo ingresado, para ingresar otro correo se debe separar por coma ejemplo (correo1@enternet.cl,correo2@enternet.cl)''

	== '''Despacho''' ==		== '''Despacho (opcional)''' ==
	''Datos adicionales opcionales que corresponden al cliente y al despacho de los bienes, se completa de la siguiente forma:''		''Datos adicionales opcionales que corresponden al cliente y al despacho de los bienes, se completa de la siguiente forma:''
	[[Archivo:F9.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]		[[Archivo:F9.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]
Línea 95:		Línea 96:
	[[Archivo:F10.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]		[[Archivo:F10.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]

	'''Identificador Uso Producto:''' ''Código interno del producto en sistema, permite traer automáticamente al guardar los datos del producto desde la base de datos de productos.''		'''N°:''' ''Lo entrega por defecto el sistema (no se debe llenar)''

			'''Identificador Uso Producto:''' ''Código interno del producto en el sistema, permite traer automáticamente al guardar los datos del producto desde la base de datos de productos.''

	'''Cod Uso Producto:''' ''Código externo del producto, es aquel que va impreso en el documento, a su derecha con los binoculares se puede seleccionar un producto de la base de datos de productos y al hacerlo quedarán registrados el Identificador Uso Producto, Cod Uso Producto, Descripción y Precio.''		'''Cod Uso Producto:''' ''Código externo del producto, es aquel que va impreso en el documento, a su derecha con los binoculares se puede seleccionar un producto de la base de datos de productos y al hacerlo quedarán registrados el Identificador Uso Producto, Cod Uso Producto, Descripción y Precio.''

	'''Cantidad:''' ''Número de productos o servicios.''		'''Cantidad:''' ''Número de productos o servicios.''

	'''Precio:''' ''Precio en pesos chilenos.''		'''Precio:''' ''Precio en pesos chilenos.''

			'''Desc. %''': ''Descuento aplicado a la linea de detalle (debe ser expresado en porcentaje siempre)''

			== Totales ==
			Es la parte final de la factura y es donde van enunciados los totales
			[[Archivo:Im2.png\|no\|miniaturadeimagen\|702x702px]]
			Suma Itemes Afectos:

Soporte en 14:20 13 mar 2019

2019-03-13T14:20:31Z

← Revisión anterior		Revisión del 14:20 13 mar 2019
Línea 13:		Línea 13:
	Una vez aquí, presionar Facturas Afectas o Exentas según sea el caso.		Una vez aquí, presionar Facturas Afectas o Exentas según sea el caso.
	[[Archivo:F3.png\|centro\|sinmarco\|600x600px]]		[[Archivo:F3.png\|centro\|sinmarco\|600x600px]]
	~~Emitir una Factura Electrónica~~
	Luego damos clic en el botón (Crear).		Luego damos clic en el botón (Crear).
	[[Archivo:F4.png\|centro\|sinmarco\|600x600px]]		[[Archivo:F4.png\|centro\|sinmarco\|600x600px]]

	=='''~~Nuestra nueva factura, se~~ desplegará el siguiente formulario.'''==		=='''Se desplegará el siguiente formulario.'''==

	El cuerpo del formulario se divide en (“Referencia”, “Origen”, “cliente”, “Despacho”, “Detalle” y “Totales”). De igual manera les comentaremos la estructura de cada una de las divisiones del formulario		El cuerpo del formulario se divide en (“Referencia”, “Origen”, “cliente”, “Despacho”, “Detalle” y “Totales”). De igual manera les comentaremos la estructura de cada una de las divisiones del formulario
Línea 45:		Línea 44:
	'''Fecha:''' ''Por defecto debe colocarse la fecha del día de hoy, de cambiarse esa fecha,(primeros 5 días del mes, solicitando una excepción por correo electrónico a “soporte@enternet.cl”).''		'''Fecha:''' ''Por defecto debe colocarse la fecha del día de hoy, de cambiarse esa fecha,(primeros 5 días del mes, solicitando una excepción por correo electrónico a “soporte@enternet.cl”).''

	'''Encargado de Facturación:''' ''Persona responsable de la emisión del documento.		'''Encargado de Facturación:''' ''Persona responsable de la emisión del documento.''
	Sucursal: Sucursal a la que corresponde el documento.''		Sucursal: Sucursal a la que corresponde el documento.

	'''Nº Orden de Compra:''' ''Número de la orden de compra enviada por el cliente.''		'''Nº Orden de Compra:''' ''Número de la orden de compra enviada por el cliente.''

Soporte en 21:13 4 oct 2017

2017-10-04T21:13:27Z

← Revisión anterior		Revisión del 21:13 4 oct 2017
Línea 17:		Línea 17:
	[[Archivo:F4.png\|centro\|sinmarco\|600x600px]]		[[Archivo:F4.png\|centro\|sinmarco\|600x600px]]

	'''Nuestra nueva factura, se desplegará el siguiente formulario.'''		=='''Nuestra nueva factura, se desplegará el siguiente formulario.'''==

	El cuerpo del formulario se divide en (“Referencia”, “Origen”, “cliente”, “Despacho”, “Detalle” y “Totales”). De igual manera les comentaremos la estructura de cada una de las divisiones del formulario		El cuerpo del formulario se divide en (“Referencia”, “Origen”, “cliente”, “Despacho”, “Detalle” y “Totales”). De igual manera les comentaremos la estructura de cada una de las divisiones del formulario

Soporte en 21:12 4 oct 2017

2017-10-04T21:12:51Z

← Revisión anterior		Revisión del 21:12 4 oct 2017
Línea 1:		Línea 1:
	=='''Ingresar a Modulo Facturación Electrónica'''==		=='''Ingresar a Modulo Facturación Electrónica'''==

	* Una vez que se ingrese, se desplegara la pantalla de Selección de Rol		* Una vez que se ingrese, se desplegara la pantalla de Selección de Rol
	[[Archivo:Image3.png\|centro\|sinmarco\|589x589px]]		[[Archivo:Image3.png\|centro\|sinmarco\|589x589px]]

Soporte en 21:12 4 oct 2017

2017-10-04T21:12:27Z

← Revisión anterior		Revisión del 21:12 4 oct 2017
Línea 1:		Línea 1:
	'''Ingresar a Modulo Facturación Electrónica'''		=='''Ingresar a Modulo Facturación Electrónica'''==
	* Una vez que se ingrese, se desplegara la pantalla de Selección de Rol		* Una vez que se ingrese, se desplegara la pantalla de Selección de Rol
	[[Archivo:Image3.png\|centro\|sinmarco\|589x589px]]		[[Archivo:Image3.png\|centro\|sinmarco\|589x589px]]

Soporte: /* Detalle */

2017-10-03T21:30:00Z

Detalle

← Revisión anterior		Revisión del 21:30 3 oct 2017
Línea 93:		Línea 93:
	== '''Detalle ''' ==		== '''Detalle ''' ==
	''Corresponde a la identificación de los productos descritos en la factura y se compone de:''		''Corresponde a la identificación de los productos descritos en la factura y se compone de:''
	[[Archivo:F10.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]		[[Archivo:F10.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]

	'''Identificador Uso Producto:''' ''Código interno del producto en sistema, permite traer automáticamente al guardar los datos del producto desde la base de datos de productos.''		'''Identificador Uso Producto:''' ''Código interno del producto en sistema, permite traer automáticamente al guardar los datos del producto desde la base de datos de productos.''

Soporte en 21:28 3 oct 2017

2017-10-03T21:28:54Z

← Revisión anterior		Revisión del 21:28 3 oct 2017
Línea 89:		Línea 89:

	'''Email Contacto:''' ''Correo electrónico del contacto, este correo tiene preferencia sobre el correo electrónico del cliente para efectos de envío automático de documento.''		'''Email Contacto:''' ''Correo electrónico del contacto, este correo tiene preferencia sobre el correo electrónico del cliente para efectos de envío automático de documento.''


			== '''Detalle ''' ==
			''Corresponde a la identificación de los productos descritos en la factura y se compone de:''
			[[Archivo:F10.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]

			'''Identificador Uso Producto:''' ''Código interno del producto en sistema, permite traer automáticamente al guardar los datos del producto desde la base de datos de productos.''
			'''Cod Uso Producto:''' ''Código externo del producto, es aquel que va impreso en el documento, a su derecha con los binoculares se puede seleccionar un producto de la base de datos de productos y al hacerlo quedarán registrados el Identificador Uso Producto, Cod Uso Producto, Descripción y Precio.''

			'''Cantidad:''' ''Número de productos o servicios.''
			'''Precio:''' ''Precio en pesos chilenos.''

Soporte: /* Despacho */

2017-10-03T21:20:06Z

Despacho

← Revisión anterior		Revisión del 21:20 3 oct 2017
Línea 72:		Línea 72:

	== '''Despacho''' ==		== '''Despacho''' ==
	''Datos adicionales opcionales que corresponden al cliente y al despacho de ~~mercaderías~~, se ~~compone~~ de:''		''Datos adicionales opcionales que corresponden al cliente y al despacho de los bienes, se completa de la siguiente forma:''
	[[Archivo:F9.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]		[[Archivo:F9.png\|centro\|sinmarco\|940x940px]]

Soporte: /* Despacho */

2017-10-03T21:19:02Z

Despacho

← Revisión anterior		Revisión del 21:19 3 oct 2017
Línea 83:		Línea 83:

	'''RUT Contacto:''' ''Si, se desea registrar el RUT de quien realiza la compra.''		'''RUT Contacto:''' ''Si, se desea registrar el RUT de quien realiza la compra.''


	'''Nombre Contacto:''' ''Nombre de quien realiza la compra o contraparte de la transacción.''		'''Nombre Contacto:''' ''Nombre de quien realiza la compra o contraparte de la transacción.''