Factura de Exportacion

Para emitir una Factura Exportación se deben seguir los siguientes pasos:

• Crear al cliente con RUT extranjero en menú "Clientes", luego botón "Crear" :

• En el campo RUT debe ingresar un código que comience con una "X" luego un punto "." y terminar con un código que puede ser solo números o solo letras o un alfa numérico como muestra la imagen y llenar los datos correspondientes que se muestran en el ejemplo. Al finalizar se debe llenar el campo "Código Interno" con el RUC, Pasaporte, DNI o algún código que puede inventar para identificar al cliente extranjero, al terminar presionar botón "Guardar"
• En comuna se debe llenar con 99999 como se ve en la imagen
• En país se debe buscar el código del país con los binoculares.

• Realizada la creación del cliente ingresar al menú "Documentos Exportación".

• Una vez aquí, presionar Boton "CREAR"

Al presionar CREAR, nos permite el ingreso de una nueva factura de exportacion y se despliega el siguiente formulario, en el cual se debe hacer ingreso de los datos que se solicitan, como se muestran a continuación:

• Cargar al cliente buscando sus datos, previamente cargados, presionando el icono de vinculares.

• Ingresar linea de detalle con descripción , los montos de cantidad y el precio sera en moneda extranjera, moneda que se indicara en un paso mas adelante.
• Al termino del llenado debe presionar el botón "Guardar y seguir" y aparecerá un nuevo botón abajo llamado "Datos Exportación".

• Al presionar botón "DATOS EXPORTACION" se mostrara el siguiente formulario que debe llenar con la informacion de acuerdo a las instrucciones que tenga de su agente de aduana o profesional de Comercio exterior (el sistema implementa las validaciones que hace el SII pero eso no garantiza que el contenido de este sea coherente)
  • • Moneda: Elegir moneda en la que se esta realizando la venta
    • Tipo de servicio:
      • Si es un servicio elegir "Servicio Calificado por Aduana", "Servicio Hoteleria" o "Servicio Transporte Internacional"

• En la opción "Moneda" se debe elegir con los binoculares la moneda en la que se va a facturar.
• Los siguientes datos deben ser llenados con la informacion correspondiente a la exportación.
• En la opción "Tipo de Cambio" se cargara el cambio relacionado a la moneda elegida en la opción "Moneda" que corresponda al día de la emisión, pero igualmente es editable si es necesario cambiarla
• Una vez llenados los campos necesarios se presiona botón "Guardar" y Luego botón "Datos Facturas".
• Al pasar a "Datos factura" presionar botón "Autorizar" para poder firmar la Factura de Exportación
• Verificar que estén todos los datos que correspondan y presionar botón "Firmar".