Factura

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Ingresar a Modulo Facturación Electrónica

  • Una vez que se ingrese, se desplegara la pantalla de Selección de Rol
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  • Luego se hacemos clic en el icono del módulo de Facturación
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Se visualizara la plataforma de Enternet donde se trabajara.

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Para emitir una Factura Electrónica se deben seguir el siguiente paso: Hacer clic en Emisión Electrónica.

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Se visualizara la plataforma para Emitir una Factura Electrónica Una vez aquí, presionar Facturas Afectas o Exentas según sea el caso.

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Luego damos clic en el botón (Crear).

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Se desplegará el siguiente formulario.

El cuerpo del formulario se divide en (“Referencia”, “Origen”, “cliente”, “Despacho”, “Detalle” y “Totales”). De igual manera les comentaremos la estructura de cada una de las divisiones del formulario

Referencia

Corresponde al panel con los datos que encabezan la factura y se compone de los siguientes datos:

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Folio Tributario: Identificador único de la factura, entregado por el Servicio de Impuestos Internos,(se genera de forma automática).

ID: Identificador factura.

Estado de Tramitación: Corresponde a la situación actual de la factura respecto al servicio de Impuestos Internos,(Digitado, Autorizado, Emitida, Enviada al Servicio de Impuestos Internos y Aprobada por entidad).

Estado de Recepción: Corresponde a la situación actual de la factura respecto al cliente,(No Enviable, Por Enviar, Enviada y Recibida).

Glosa (opcional): Descripción general del ingreso de la factura. No aparecerá en la factura.

Factura de: Elegir si, es de "Productos" o "Servicios", tal como se muestra a continuación:

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Origen

Corresponden a los datos generales del proceso de facturación y se compone de:

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Fecha: Por defecto se debe ingresa la fecha del día de hoy, de cambiarse esa fecha,(primeros 5 días del mes, solicitando una excepción por correo electrónico a “soporte@enternet.cl”).

Encargado de Facturación: Persona responsable de la emisión del documento.

Sucursal: Sucursal a la que corresponde el documento.

Nº Orden de Compra (opcional): Número de la orden de compra enviada por el cliente.

Fecha Orden de Compra (opcional): Fecha en que se recibió la orden de compra del cliente (es obligatoria si, es que el número de orden fue ingresado).

Notas (opcional): Observaciones que irán impresas al pie del documento, suelen usarse para datos como tipo de cambio y/o condiciones comerciales.

Cliente

Corresponde a los datos generales del cliente y se compone de:

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Rut: Rut del cliente.

Nombre o Razón Social: Nombre de empresa o persona natural.

Dirección: Dirección del cliente inscrita en Servicio de Impuestos Internos.

Comuna o Región: Comuna donde se encuentra el cliente. Debe seleccionarse presionando en los binoculares o ingresando el código de la comuna deseada.

Giro: Giro del cliente.

Fono Oficina: Teléfono del cliente.

Email: Correo electrónico del cliente, se enviara un correo de cortesía con la factura en PDF al correo ingresado, para ingresar otro correo se debe separar por coma ejemplo (correo1@enternet.cl,correo2@enternet.cl)

Despacho (opcional)

Datos adicionales opcionales que corresponden al cliente y al despacho de los bienes, se completa de la siguiente forma:

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Transporte: Si, es que se han definido transportes específicos para el despacho.

Dirección: Lugar específico donde se despachan los bienes, por defecto es el mismo que la dirección del cliente.

Comuna o Región: Donde se despachan los bienes.

RUT Contacto: Si, se desea registrar el RUT de quien realiza la compra.

Nombre Contacto: Nombre de quien realiza la compra o contraparte de la transacción.

Fono Oficina Contacto: Teléfono del contacto registrado anteriormente.

Email Contacto: Correo electrónico del contacto, este correo tiene preferencia sobre el correo electrónico del cliente para efectos de envío automático de documento.


Detalle

Corresponde a la identificación de los productos descritos en la factura y se compone de:

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N°: Lo entrega por defecto el sistema (no se debe llenar)

Identificador Uso Producto: Código interno del producto en el sistema, permite traer automáticamente al guardar los datos del producto desde la base de datos de productos.

Cod Uso Producto: Código externo del producto, es aquel que va impreso en el documento, a su derecha con los binoculares se puede seleccionar un producto de la base de datos de productos y al hacerlo quedarán registrados el Identificador Uso Producto, Cod Uso Producto, Descripción y Precio.

Cantidad: Número de productos o servicios.

Precio: Precio en pesos chilenos.

Desc. %: Descuento aplicado a la linea de detalle (debe ser expresado en porcentaje siempre)

Totales

Es la parte final de la factura y es donde se enuncian los totales

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Suma Itemes Afectos:corresponde al total de los montos de las lineas afectas

Suma Itemes Exentos: corresponde al total de los montos de las lineas exentas

Descuento: se debe ingresar el descuento que se desea aplicar a la factura en pesos, (una vez guardado el documento, aparecerá a la izquierda el descuento expresado en porcentaje)

Total Neto: total neto de la factura

Iva: tasa de impuesto aplicado al neto

Total Bruto: Total bruto de la factura

Total no Facturable: total exento

Forma de Pago: puede ser editado por el usuario y los que mas se ocupan son

  • Contado
  • Crédito 30 días
  • Crédito 60 días

Emisión de factura

Una vez ingresados los datos requeridos para realizar la factura debe

  • Presionar el botón guardar y seguir
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  • Presionar el botón autorizar
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  • Realizado este paso se desplegara la imagen que a continuación presentamos y debe presionar el botón firmar o firmar e imprimir dependiendo de lo que requiera
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  • Una vez firmado el documento se desplegara el documento con el código de barras del sii, lo cual quiere decir que esta emitido
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  • Si lo desea puede obtener el pdf de la factura presionando sobre el botón PDF
  • También puede obtener la copia cedible presionando sobre el botón VER COPIA CEDIBLE
  • si desea ver nuevamente el documento debe presionar en facturas afectas ingresar por rango fechas o por rut o por rango de folios y se mostrara un resumen del documento emitido
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  • Si desea ver nuevamente el documento debe presionar el ID que esta resaltado con azul, con ello ingresara al formulario del documento
  • luego presionar el botón VER DTE y se desplegara el documento en formato hoja
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