DTE PROVEEDORES

Acceso Todo usuario con Perfil de Administrador Tendrá acceso a la nueva funcionalidad, la funcionalidad antigua podrá seguir operando en paralelo. Al loguearse lo podrá ver en el menú la opción “Inicio EnterFact /DTE Proveedores” (si no puede ver la opción contactese con soporte Enternet)

Funciones

• El sistema diariamente pedirá los documentos recibidos por el SII el dia anterior.
• La información anterior se cruzará con los XML de DTEs recibidos en la casilla de intercambio [nombre de empresa]@enternet.cl
• Al estar recibidos los XML de DTEs el sistema permite hacer acuse de mercadería o Rechazo

ATENCIÓN : El procedimiento de acuse y reclamo de DTE que se realiza en Enternet es tan valido como hacerlo en el SII.

Filtros

Es posible filtrar la información por varios criterios:

• Fecha de Recepción o Fecha de Emisión de los Documentos (no necesariamente es la misma)
• Tipo de Documento, por defecto se muestran Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, para ver Facturas de Compra, Guías o Liquidaciones de Factura se debe utilizar un filtro explícito

• Rut del Proveedor
• Rangos de Folio y Rangos de Monto

Aparecerán 50 registros por página, se debe presionar abajo a la izquierda para moverse entre páginas

Datos

Para cada registro se verá:

• Key: Al pinchar se podrá ver un detalle del Registro, por ejemplo cuando se descargo del SII o se recibió el XML
• Rut Emisor
• Razón Social
• Tipo de Documento
• Folio
• Fecha Emisión
• Fecha de Recepción
• Monto Total
• Documentos de Referencia (Guías, Órdenes de Compra, Notas de Pedido, etc.)
• Indicador SII: El ticket indica que el registro está concorde a los registros del SII, al pinchar se desplegará la página del SII con evidencia

• Indicador XML: El ticket indica que se recibió o importo el XML y está acorde a los registros del SII
• Indicador Libro: El ticket indica que se registró o importo el registro para Libro de Compras y está acorde a los registros del SII
• Estado: Está vacío si no se tiene más que el registro del SII, luego pasa a RECIBIDO (cuando existe el XML), ACEPTADO (cuando de hace acuse de mercaderías), RECHAZADO (cuando se rechaza el documento) o PROCESADO (cuando se procesa el registro para Libro de Compras desde esta interfase)
• Acción Registrar Acuse de Mercadería: aparece solo si está acorde el Indicador SII y el indicador XML, permite realizar el registro en el sitio del SII.

Primero pedirá login del usuario con firma electrónica (Presionar La opción FIRMAR):

Se deberá presionar REGISTRAR:

• Acción Emitir Rechazo Comercial: aparece solo si está acorde el Indicador SII y el indicador XML
• Ver Documento (Lupa): Aparece cuando está disponible el XML y permite ver la Factura para imprimir
• Selector para acuse Masivo: aparece solo si está acorde el Indicador SII y el indicador XML

Acá se pueden ver los conceptos mencionados:

Acciones

Aparte de las acciones que aparecen mencionadas en “Datos” es posible:

• Anular Registro: Desaparecerá el registro de la lista (a menos que se busque explícitamente). Si se vuelve a ejecutar la consulta al SII el registro volverá a estar vigente.
• Revalidar Registro Anulado
• Ejecutar consulta de DTEs REcibidos el SII: esto permite volver a consultar un día especifico, incluso el día actual que no se ha consultado automáticamente aun.

Acuse de Mercadería Masivo: permite emitir acuses de mercadería sobre todos los documentos a los que se les haya marcado la opción de “Selector para acuse Masivo”