Factura

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Ingresar a Modulo Facturación Electrónica

  • Una vez que se ingrese, se desplegara la pantalla de Selección de Rol
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  • Luego se hacemos clic en el icono del módulo de Facturación
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Se visualizara la plataforma de Enternet donde se trabajara.

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Para emitir una Factura Electrónica se deben seguir el siguiente paso: Hacer clic en Emisión Electrónica.

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Se visualizara la plataforma para Emitir una Factura Electrónica Una vez aquí, presionar Facturas Afectas o Exentas según sea el caso.

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Emitir una Factura Electrónica Luego damos clic en el botón (Crear).

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Nuestra nueva factura, se desplegará el siguiente formulario.

El cuerpo del formulario se divide en (“Referencia”, “Origen”, “cliente”, “Despacho”, “Detalle” y “Totales”). De igual manera les comentaremos la estructura de cada una de las divisiones del formulario

Referencia

Corresponde al panel con los datos que encabezan la factura y se compone de los siguientes datos:

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Folio Tributario: Identificador único de la factura, entregado por el Servicio de Impuestos Internos,(se genera de forma automatica).

ID: Identificador factura.

Estado de Tramitación: Corresponde a la situación actual de la factura respecto al ervicio de Impuestos Internos,(Digitado, Autorizado, Emitida, Enviada al Servicio de Impuestos Internos y Aprobada por entidad).

Estado de Recepción: Corresponde a la situación actual de la factura respecto al cliente,(No Enviable, Por Enviar, Enviada y Recibida).

Glosa: Descripción general del ingreso de la factura (opcional). No aparecerá en la factura.

Factura de: Elegir si, es de "Productos" o un "Servicios", tal como se muestra a continuación: